Lo nuevo del S10 ERP

Registra todas tus facturas de manera automática y sin salir de casa

En S10 hemos adaptado las herramientas a nuevos tiempos, para hacer más eficiente el trabajo de nuestros clientes.
Por eso simplificamos el proceso de registro facturación electrónica en el S10 ERP, haciéndolo más automático, digital y con menos necesidad del contacto físico entre personas.

ANTES: Procesos más largos y con presencia física de personas

LO NUEVO

AHORA: No es necesario la interacción física entre personas, todo es Digital

¿Cómo ejecutar este nuevo proceso en el ERP?

Aprende paso a paso como ejecutarlo en tu S10, para hacer de tu trabajo más simple y eficiente

1ra Etapa

Tu Empresa envía documentos al Proveedor

Desde el ERP el almacenero envía  al proveedor un mensaje adjunto con los siguientes documentos: Orden de Compra, guía de remisión y ticket de validación.

01 Le damos Clic derecho en la Guia de Ingreso, luego seleccionamos “Enviar al proveedor”

02 Se abre la ventana de donde seleccionas la pestaña de “Mensajes”

03 Desde ahí puedes escribir un mensaje donde automáticamente se adjunta los documentos de:

  • Orden de compra
  • Guía de remisión
  • Ticket validación

04 Antes de enviar puedes agregar más destinatarios, dandole clic en pestaña de “Destinatarios”

05 Luego le das clic derecho y seleccionas “agregar Socio de negocio”, solo si se quiere enviar copia a alguien más.

06 Le das clic en Enviarsin salir de Almacenes

07 Ahora el proveedor recibirá un mensaje con los 3 documentos que se adjuntaron automáticamente.

2da Etapa

Proveedor reenvía documentos al correo de Recepción de Facturas de la empresa

El proveedor reenvía el correo al buzon de la Empresa, e incluye adicionalmente los siguientes archivos: XML de la factura, PDF de la factura

08 Este es el correo electrónico que llega al buzón destinado por la empresa para la recepción de Facturas electrónicas. En el que se adjunta los 5 archivos solicitados.

3ra Etapa

La Empresa desde el ERP, ingresa las facturas de manera automática

Desde el ERP la empresa le da clic en el botón de “Procesar Factura” y de manera automática las facturas ingresan al sistema

09 Ahora desde el ERP dale clic derecho.

10 Luego selecciona la opción “Facturación Electrónica” e “Importar”

1 1 El sistema muestra todas las facturas pendientes de ingreso al sistema.

12 Luego dale clic en botón de “Procesar facturas”, las decenas de facturas del listado serán procesadas en minutos, registradas en el ERP y regularizadas con el ingreso al almacén